津市市图书馆2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

1、职能职责:保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

2、机构设置：根据编委核定，我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室，全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我馆属纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，图书馆2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费等支出。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。市图书馆2019年收支总预算 153.57万元。

1.收入预算。2019年收入预算153.57万元，其中，一般公共预算拨款 136.57万元，占89%（经费拨款95.37万元，占62%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0 %）。政府性基金预算拨款0万元，占0%。2019年收入预算较上年减少31.69万元，下降17 %，主要原因人员经费减少

2.支出预算。2019年支出预算153.57万元，其中，基本支出     116.57万元，占76 %；项目支出 37万元，占24%。主要包括社会保障和就业支出 15.1万元， 卫生健康支出4.05万元， 住房保障支出6.4万元。2019年支出预算较上年减少31.69万元，下降17%，主要原因：           人员经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入136.57万元，支出包括：社会保障和就业支出15.1万元，占11%；住房保障支出6.45万元，占5%；城乡社区支出0万元，占0%。2019年一般公共预算拨款规模较上年减少31.69         万元，下降23%，其中人员经费减少31.69万元，主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加；项目支出增加21万元，主要原因是项目数量增加。具体安排情况如下：1.基本支出：市图书馆2019年一般公共预算基本支出136.57万元，其中：人员经费103.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费12.2万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。2.项目支出：市图书馆2019年一般公共预算项目支出37万元，其中事业运行经费49万元，主要用于业务活动的正常开销及图书、办公材料的购置等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市图书馆“三公”经费预算1万元，其中：公务接待支出1万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市图书馆2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2019年市图书馆运行经费财政拨款预算12.2万元，较上年预算减少11.4万元，下降48%。其原因为运行成本减少。2.政府采购情况。2019年市图书馆政府采购预算总额 73万元，其中：政府采购货物预算73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市图书馆共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值1000元以上的通用设备（专用设备）40台（套）。4.绩效目标设置情况。2018年市图书馆整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款 153.57万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款116.57万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款37万元。2019年市图书馆整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款153.57万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款116.57万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款37万元。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定

附件1.图书馆2019年部门预算公开表.xls